Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0204/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Paňovce |
Dodávateľ: | EURO-PLECH, s.r.o. |
Adresa: | Hunyadiho 29,04501 Moldava nad Bodvou |
IČO: | 36602167 |
Predmet: | Zateplenie školy - projekt |
Fakturovaná suma s DPH: | 83081,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 25.11.2020 |
Dátum úhrady: | 29.10.2020 |
Súbor: | FD_0204_20 |
Zverejnené: | 05.11.2020 |